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Mensagem “Não Existem Recursos De Memória Suficientes Para Concluir Esta Operação” Como Resolver? – SAGE 50 Cloud



NÃO EXISTEM RECURSOS DE MEMÓRIA SUFICIENTES PARA CONCLUIR ESTA OPERAÇÃO COMO RESOLVER?

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


Aquando a gravação de um documento, o programa de faturação Sage Gestão Comercial, Retail, Sage 50 Cloud e Sage 50 Cloud Loja pode apresentar uma mensagem ” Não existem recursos de memória suficientes para concluir esta operação“.

Este erro impede o registo do documento, mas existe alguns procedimentos para tentar ultrapassar esse problema:

Nota: Antes de tentar qualquer ação apresentada aqui, deve fechar o programa de faturação.

1- clicar na lupa, escrever “Painel de controlo” e clicar no ícone do painel do controlo que vai ser apresentado no resultado (exemplo no windows 10).

1- Clicar no ícone [ Programas e Funcionalidades ] , procurar na listagem de componentes instalados o componente “Microsoft Access database engine 2016”, selecionar esse componente e clicar em [ reparar ]


Abrir novamente o programa de faturação e verificar se o problema se mantém.

Caso o problema se mantenha, podemos tentar outro procedimento, tecnicamente, um pouco mais avançado:

1- Voltamos ao “Painel de Controlo”, acedemos ao [ Programas e Funcionalidades ] , selecionamos novamente o componente “Microsoft Access database engine 2016” e clicamos em [ Desinstalar ]

2- Realizamos download desse componente diretamente do site da Microsoft e voltamos a instalar.
Link para download: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920

Caso o problema se mantenha, contacte o seu parceiro SAGE para obter ajuda!


Este erro é apresentado em instalações com base de dados em Access.

IMPORTANTE: Sugerimos que essas bases de dados sejam migradas para SQL, para garantir maior rapidez, fiabilidade, estabilidade e acesso a módulos que só estão presentes em instalações SQL.

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Pagamento Recebimento Por Transferência Bancária – SAGE 50 Cloud



PAGAMENTO RECEBIMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


Neste tutorial vamos abordar a configuração de contas bancárias, para que estas estejam presentes aquando o recebimento / pagamento por modalidade transferência bancária.

1- Clicar no ícone [ Sistema ] presente no canto superior esquerdo da aplicação e aceder a [ Tabelas gerais ] -> [ Entidades ] -> [ Bancos ]


2- Preencher os dados que achar necessários na ficha do Banco


3 – Clicar no separador [ Contas Bancárias] e no [ + ] para se adicionar os dados da conta

3- Preencher os dados da conta e clicamos em [ OK ] e [ Guardar ] no formulário da ficha do banco para salvamos estes preenchimentos.

Desta forma, quando emitirmos um recibo a cliente no qual o método de pagamento deste foi transferência bancária, surgirá o banco que registamos.

Caso o pagamento seja a um fornecedor, deverá aceder à ficha do fornecedor, clicar no separador [ Contas ] e criar a conta bancária.

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Como bloquear movimentos de determinados documentos por utilizador/grupo – SAGE 50 Cloud



COMO BLOQUEAR MOVIMENTOS DE DETERMINADOS DOCUMENTOS POR UTILIZADOR/GRUPO

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


Neste tutorial vamos configurar o SAGE 50 Cloud a impedir que um utilizador ou um grupo de utilizadores possa realizar ações em determinados documentos.

Damos um exemplo : Pretendemos criar um utilizador, chamado “Vendedor”, que não pode criar, editar, anular documentos, só pode consultar documentos.

1- Acedemos à Área de Sistema


2- No painel de sistema, clicamos em [ Grupos de Utilizadores ]


3 – É-nos apresentados todos os grupos já criados, vamos criar um novo grupo para este exemplo, clicando em [ Novo Grupo ]

3- Criamos um grupo de utilizadores, preenchendo o campo Grupo e Descrição, neste exemplo atribuímos o nome de do grupo “Vendedores” e clicamos em [ OK ]

4-  O passo seguinte, criar o utilizador, clicando em [ UTILIZADORES ] e a opção [ Novo Utilizador ]

5- Preenchemos os campos “Número” e “Nome” para o novo utilizador

6- Clicamos no separador [ Associação a grupos] e escolhemos o grupo que criamos [ Vendedores ], retirando da seleção todos os outros grupos existentes e gravamos a ficha do utilizador, clicando em [ OK ]

7- Saímos da área de sistema e entramos no programa de faturação SAGE 50 Cloud. Clicamos no ícone [ Sistema ] presente o canto superior esquerdo da aplicação e navegamos [ Tabelas gerais ] -> [ Documentos ] -> [ Tipos de Documentos ]

8- Selecionamos o documento onde pretendemos implementar as restrições ( neste exemplo vamos selecionar o documento Fatura) e acedemos ao separador [ Permissões ], onde retiramos do grupo “Vendedores” as permissões de “Novo”, “Alterar” e “Anular”, ficando somente o “Ver”, para que o utilizador só tenha permissão de leitura. Guardas as alterações, clicando em [ Gravar ].

Desta forma, todos os utilizadores que forem colocados no grupo “Vendedores” serão impedidos de registar, alterar e anular faturas.

Caso tentem alguma dessas acções, será apresentada a seguinte mensagem:

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Como bloquear a movimentação de artigos sem stock – SAGE 50 Cloud



COMO IMPEDIR VENDA DE ARTIGOS SEM STOCK

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


Neste tutorial vamos configurar o SAGE 50 Cloud a impedir que um utilizador facture artigos que não existem em stock.

Uma das causas que origina o stock negativo em alguns artigos é por exemplo, a seleção errada de um artigo no acto do registo da venda.

Para bloquear  movimentos de artigos sem stock, procedemos da seguinte forma:

1- Aceder ao menu [ Sistema ] presente no canto superior esquerdo do programa e clicar em [ Personalização ] -> [ Parametrizações funcionais ]


2- Clicar na secção [ Movimentação ] e na linha [ Controlar venda de quantidades pelo stock ] escolher “Existente” ou “Disponível”.
2.1- Como extra, vamos ativar o campo [ Avisar quando atingir o  Stock Mínimo ]. Este passo não impede de movimentar artigos sem stock, somente apresenta um alerta de rotura de stock, no entanto, permite avançar.
2.2- Clicar em [ Fechar e Gravar ] para assumir as configurações.

3- Sair do programa de faturação para voltar à caixa de login do programa e aceder à área de Sistema

4- Clicar no ícone [ Utilizadores ] e aceder às configurações do utilizador no qual ficará bloqueada a movimentação de artigos sem stock

5- Desmarcar a opção [ Administrador ]

Após esta acção, o utilizador em causa (neste caso “Raquel”), não conseguirá emitir documentos de venda com artigos sem stock.

IMPORTANTE: Recomendamos que crie utilizadores diferentes para a utilização do programa de faturação  e mantenha o administrador com todas as opções ativas.

Quer saber como criar utilizadores no programa de faturação SAGE 50c?
Consulte o artigo AQUI!

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Por onde navegaram os utilizadores no SAGE 50 Cloud



COMO SABER POR ONDE ANDARAM OS UTILIZADORES NO PROGRAMA DE FATURAÇÃO

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


O SAGE 50 Cloud tem uma função que permite o registo de utilização do programa, ficando disponível numa listagem, as operações associadas a determinado utilizador que iniciou sessão no software.

Para ativar este função, basta seguir estes passos:

1- Aceder ao menu [ Sistema ] presente no canto superior esquerdo do programa e clicar em [ Configurações Avançadas ] -> [ Opções específicas ]


2- Ativar a opção [ Grava Log de utilização BACK-OFFICE ] e guardar essa alteração, clicando em [ Confirmar ]

A partir deste momento, o programa regista todos os movimentos dos utilizadores dentro do programa de faturação SAGE 50 Cloud.

Para consultar a listagem de atividade dos utilizadores, basta aceder ao menu [ Sistema ] -> [ Niveis de Acesso ] -> [ Listagem de Utilização ]

O resumo de movimentos dos utilizadores é apresentada desta forma:

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Como aplicar um desconto direto na ficha de artigo no SAGE 50 Cloud



COMO APLICAR UM DESCONTO DIRETO NA FICHA DE ARTIGO

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


Caso se pretenda, no programa de faturação SAGE 50 Cloud, aplicar um desconto direto em percentagem na ficha de artigo, basta seguir os seguintes passos:

1- Aceder ao menu [ Sistema ] presente no canto superior esquerdo do programa e clicar em [ Configurações Avançadas ] -> [ Configurações de Postos ]


2- Clicar em [ Parâmetros Ficheiro INI ], ativar a opção [ DirectDiscountOnItem ] e guardar essa alteração, clicando em [ Fechar e gravar ]

3- Após ativar este opção, na ficha do artigo, passa a existir um novo campo com o nome [ Desc. Venda ] no qual pode aplicar a percentagem de desconto que desejar

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Como emitir uma Nota de Crédito com referência a vários documentos – SAGE 50 CLOUD



COMO EMITIR UMA NOTA DE CRÉDITO COM REFERÊNCIA A VÁRIOS DOCUMENTOS

SAGE 50 Cloud e SAGE 50 Cloud Loja


Para podermos registar uma nota de crédito no programa de faturação SAGE 50 Cloud (SAGE 50c) e SAGE 50 CLOUD LOJA (SAGE 50c Loja),  no qual pretendemos referenciar vários documentos, procedemos da seguinte forma:

1- Clicamos no separado [ Vendas ]  e de seguida no ícone [ Notas de crédito/débito ]

2- Selecionamos o cliente no qual vamos emitir/registar essa nota de crédito

3- Clicamos no ícone [ Devolução ], que está presente no rodapé, no separador [ Opções ]

4- Na caixa que está presente, selecionamos o tipo de documento (neste caso de exemplo é fatura) e a série, clicamos na lupa para pesquisar os documentos que têm os artigos a creditar e clicamos no  [ + ] para adicionar à lista. Repetimos o procedimento em caso de mais do que um documento.

Quando tiver adicionado todos os documentos que pretende, clicar em [ Seguinte ] para avançar

5- Adicionar os artigos e suas quantidades a creditar

Quando adicionar todos os artigos que desejar, pode avançar, clicando em [ OK ]

6- Concluir o registo da nota de crédito, clicando no ícone   [ GRAVAR ]. Desta forma registamos uma nota de crédito com referência a artigos de vários documentos.

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